九江電大招生簡章
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九江電大2017年部門決算公示
來源:本站原創 作者:計財處 日期:2018年10月08日 訪問次數:

九江電大2017年部門決算

     目   

第一部分 九江電大部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  九江電大概況

一、單位主要職能

1、學歷教育。利用先進的衛星接收系統、計算機網絡系統和電視視頻系統進行國家開發大學(即中央廣播電視大學)開放學歷教育和成人遠程網絡學歷教育。

2、開展“一村一“”名大學生學歷教育的教學及管理。

3、非學歷培訓教育。配合市教育局開展全市初中、中心小學校長培訓、全市中小學班主任培訓、全市中小學教師遠程培訓等非學歷教育;開展心理咨詢師等社會培訓。

4、負責全市各縣(區、市、縣)電大工作站的教學督促檢查、協調與管理,

5、完成上級布置的其它工作。學校的根本目的是為九江市地方建設培養留得住用得上的合格人才。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(本單位)。

本單位2017年年末編制人數 51 人,其中事業編制 51  人;年末實有人數73人,其中在職人員  49人,退休人員28 人;年末學生人數 11400人。

第二部分  2017年度部門決算表

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第三部分  九江電大2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2017年度收入總計 1642.31 萬元,其中上年結轉和結余50.73萬元,較上年上升21.75 %;本年收入合計1591.58萬元,較上年上升20.35 %,主要原因是2016年上半年上繳上級支出部分(交省電大管理費)列收列支。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入627.38萬元,占38.2%;事業收入964.2萬元,占61.8% 

二、支出決算情況說明

本單位2017年度支出總計 1460.2 萬元,其中本年支出合計1460.2萬元,較上年上升15.42 %,主要原因是:增人增資;年末結轉和結余182.1萬元,較上年增長358.96%,主要原因是:2017年底財政撥款項目計劃在2018年實施。本年支出的具體構成為:基本支出1460.2萬元,占100%

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2017年度財政撥款支出年初預算數為321.23萬元,決算數為460.92萬元,完成年初預算的143.48%,主要原因是:教師培訓增加撥款。

按功能分類科目分:一般公共服務支出(教育支出)年初預算數為321.23萬元,決算數為460.92 萬元,完成年初預算的 143.48 %

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出255.38萬元,較上年下降22.25 %,主要原因是2016年存在補發調資;商品和服務支出156.48萬元,較上年下降49.66  %,主要原因是:委托業務費(師訓費)減少;對個人和家庭補助支出28.78萬元,較上年下降85.6%,主要原因是:退休費由社保統一發放;其他資本性支出0萬元,較上年下降100  %,主要原因是:2017年采購物資在基本支出中編報。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     本單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出235.96萬元,其中:

(一)工資福利支出304.43萬元,較2016年減少24.1萬元,下降7.3%,主要原因是:在職人員的減少。

(二)商品和服務支出176.75萬元,較2016年減少57.48萬元,減少24.5%,主要原因是:2016水電費等費列報預算內支出。

(二)對個人和家庭補助支出28.78萬元,較2016年減少40.32萬元,

下降58.35%,主要原因是:退休人員工資由社保發放。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為18.2萬元,決算數為17萬元,完成預算的93.4%,決算數較上年下降 1.2 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 1 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降)0 %。主要原因是:近幾年沒有人員出國活動。

(二)公務接待費支出年初預算數為14.2萬元,決算數為14.1萬元,完成預算的99.29%,決算數較上年下降2 %。主要原因是:堅持只減不增。

(三)公務用車購置及運行維護費支出2.9萬元,其中公務用車購置年初預算數為0 萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降)0  %。主要原因是近幾年沒有購置車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為3.0萬元,決算數為2.9萬元,完成預算的96.66%,決算數較上年下降66.66 %。主要原因是:堅持只減不增,2017年預算減少。

六、機關運行經費情況說明

本單位2017年度機關運行經費(商品服務支出)495.81萬元,較上年上升1 %,主要原因是:業務費增長5萬元。

七、政府采購支出情況說明

本單位2017年度政府采購支出總額 9.78萬元,其中:政府采購貨物支出9.78萬元(均系小于10萬元項目,屬于單位自行采購目錄)、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 9.78萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %

八、預算績效管理工作開展情況說明

本單位積極開展預算績效管理工作,尤其在教學管理過程中對每一項開支都考慮其作用,取得很好的效果

 

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市財政當年撥付的資金,本校含經費補助和納入預算管理。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。本校指學費收入等。

(三)上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結余資金。

二、支出科目

(一)事業支出:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動      發生的基本支出和項目支出。本校指開展廣播電視教育支出。

(二)上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門按規定上繳上級單位的支出。本校指上繳省電大。

 

 

 

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